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[中报]中原出版传媒投资控股集团有限公司:18中原EB:中原出版传媒投资控股集团有限公司可交换公司债券2019年半年度报(45)

2019年08月30日 20:47来源:未知手机版

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801,843.30

河南海燕雨点教育科技有
限公司




292,402.67

上海慧豫文化传媒有限公





1,460,878.80


被投资单位
本期增减变动
期末
余额
减值准备期末余额
其他权
益变动
宣告发放
现金股利
或利润
计提
减值
准备
其他
新华互联电子商务有限责
任公司




1,615,582.00

注:1、子公司-河南销售与市场杂志社有限公司(以下简称“销售与市场”)报表反映对深圳
市媒讯数字技术有限公司投资期末余额 24,356,425.84 元,予以全额计提减值准备,系该公
司工商登记显示自 2006 年 8 月 18 日起销售与市场杂志社已不再持有该公司股份,至今未收
回任何款项。

2、子公司-销售与市场报表反映对北京媒讯管理顾问有限公司投资期末余额 100 万元,全额
计提减值准备,因 2014 年接收时其已资不抵债。

3、子公司-中原传媒对郑州市金水区阿里山海燕幼儿园长期股权投资成本为 1,500,000.00
元,截止 2019 年 6 月 30 日确认的损益调整为-1,500,000.00 元,长期股权投资账面价值为
零。

4、子公司-中原传媒对新华互联电子商务有限责任公司的投资,虽无重要影响及共同控制,
因投资协议约定在被投资单位存续期间,中原传媒持有的股权不得转让,所以将此项投资放
入长期股权投资。

(十)投资性房地产
1、以成本计量
项 目
年初余额
本期增加
本期减少
期末余额
一、账面原值合计
1,891,495,942.86
18,288,217.74
312,112,458.85
1,597,671,701.75
其中:房屋、建筑物
1,869,568,445.77
18,288,217.74
312,112,458.85
1,575,744,204.66
土地使用权
21,927,497.09


21,927,497.09
二、累计折旧和累计摊销合

662,675,414.85
47,920,793.60
63,894,635.26
646,701,573.19
其中:房屋、建筑物
657,870,265.00
47,003,712.57
63,894,635.26
640,979,342.31
土地使用权
4,805,149.85
917,081.03

5,722,230.88
三、投资性房地产账面净值
合计
1,228,820,528.01


950,970,128.56
其中:房屋、建筑物
1,211,698,180.77


934,764,862.35
土地使用权
17,122,347.24


16,205,266.21
四、投资性房地产减值准备
累计金额合计
3,822,032.37


3,822,032.37
其中:房屋、建筑物
3,822,032.37


3,822,032.37
土地使用权



0.00
五、投资性房地产账面价值
合计
1,224,998,495.64


947,148,096.19
其中:房屋、建筑物
1,207,876,148.40


930,942,829.98

项 目
年初余额
本期增加
本期减少
期末余额
土地使用权
17,122,347.24


16,205,266.21
2、本公司无以公允价值计量的投资性房地产。

3、截止 2019 年 6 月 30 日,子公司-中原大地传媒股份有限公司(以下简称
“中原传媒”)未办妥产权证书的房屋建筑物原值为 4,717,777.44 元,累计折

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