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[中报]中原出版传媒投资控股集团有限公司:18中原EB:中原出版传媒投资控股集团有限公司可交换公司债券2019年半年度报(49)

2019年08月30日 20:47来源:未知手机版

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博爱县总部大楼
-
15,887,219.86
79.44
79.44
-
扶沟县新华书店文化综合体
-
11,844,212.97
89.46
89.46
-
合 计
58,710,099.
38
957,122,486.60
/
/
/

(续)
项目名称
其中:本年利息资
本化金额
本期利息资本化率
(%)
资金来源
集团郑州东区基地三期工程
-
-
自筹资金
南乐县文化综合体图书大厦
-
-
自筹/募投资金
物流配送暨文化综合体运营中心
-
-
自筹/募投资金
驻马店市图书影视中心
-
-
自筹/募投资金
林州 863 科技产业园 5 号楼
-
-
自筹资金
清丰县新华书店图书大厦
-
-
自筹资金
许昌市禹州建国饭店
-
-
自筹资金
平舆县新华商贸城
-
-
自筹/募投资金
上蔡县新华大厦
-
-
自筹/募投资金
手工创意产业园
-
-
自筹资金
郑州购书中心上街项目
-
-
自筹资金
淮阳县新华书店天润文化体验中心
-
-
自筹资金
淅川县城市文化综合体
-
-
自筹资金
正阳县新城区图书综合楼
-
-
自筹/募投资金
博爱县总部大楼
-
-
自筹/募投资金
扶沟县新华书店文化综合体
-
-
自筹资金
合 计
/
/
/
(十三)无形资产
项 目
年初余额
本期增加额
本期减少额
期末余额
一、原价合计
1,623,387,833.12
2,019,943.36
4,461,490.00
1,620,946,286.48
其中:土地使用权
1,568,038,719.50
948,789.00
4,461,490.00
1,564,526,018.50
软件
54,997,075.92
1,036,978.66

56,034,054.58
停车场管理系统
352,037.70
34,175.70

386,213.40
二、累计摊销合计
264,837,438.44
19,795,339.50
23,150.00
284,609,627.94
其中:土地使用权
240,261,927.84
15,858,747.68

256,120,675.52
软件
24,515,621.50
3,916,956.16
23,150.00
28,409,427.66
停车场管理系统
59,889.10
19,635.66

79,524.76
三、无形资产减值准备合

617,678.73


617,678.73
其中:土地使用权
617,678.73


617,678.73
软件



0.00
停车场管理系统



0.00
四、账面价值合计
1,357,932,715.95


1,335,718,979.81
其中:土地使用权
1,327,159,112.93


1,307,787,664.25
软件
30,481,454.42


27,624,626.92
停车场管理系统
292,148.60


306,688.64

注:1、截止 2019 年 6 月 30 日,子公司--文化公司接收中原传媒下属单位剥离的土地,尚
未办妥相关产权变更手续,原值 31,860,078.62 元,累计摊销 10,052,045.54 元,减值准备
617,678.73 元,账面价值 21,190,354.35 元。

2、截止 2016 年 6 月 30 日,子公司-《中学生学习报》社有限公司因手续不完备未办妥权证

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