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[中报]中原出版传媒投资控股集团有限公司:18中原EB:中原出版传媒投资控股集团有限公司可交换公司债券2019年半年度报(54)

2019年08月30日 20:47来源:未知手机版

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3.结算利得(损失以“-”表示)


4.利息净额

17,148,288.35
三、计入其他综合收益的设定收益成本

22,428,806.57

项目
本期发生额
上期发生额
1.精算利得(损失以“-”表示)

22,428,806.57
四、其他变动
1,822,624.60
24,088,994.94
1.结算时支付的对价


2.已支付的福利
1,822,624.60
24,088,994.94
五、期末余额
363,524,526.25
365,347,150.85
(二十八)递延收益
1、递延收益明细表
项 目
年初余额
本期增加
本期减少
期末余额
与资产相关政府补

67,103,693.23
1,900,000.00
1,204,578.71
67,799,114.52
与收益相关政府补

74,915,028.70
17,846,855.22
14,933,423.42
77,828,460.50
合 计
142,018,721.93
19,746,855.22
16,138,002.13
145,627,575.02
涉及政府补助的项目:
负债项目
年初余额
本期增加
本期减少
期末余额
类别
出版补贴
52,513,991.08
16,646,855.22
11,218,173.42
57,942,672.88
与收益相关
高成长服务业专项
引导资金
5,536,000.00

2,884,000.00
2,652,000.00
与收益相关
高成长服务业专项
引导资金
1,647,719.86

110,178.42
1,537,541.44
与资产相关
文化产业发展专项
资金
8,049,060.88


8,049,060.88
与资产相关
文化产业发展专项
资金
8,138,304.14

800,000.00
7,338,304.14
与收益相关
邮件快件上机安检
补助
57,031.25


57,031.25
与资产相关
贷款利息补贴
1,552,500.00


1,552,500.00
与资产相关
土地补偿款
3,050,000.00


3,050,000.00
与资产相关
濮阳信息服务站建

446,079.00


446,079.00
与资产相关
网络建设项目
2,800,000.00


2,800,000.00
与收益相关
流动书城项目
114,583.48

31,250.00
83,333.48
与收益相关
特色馆建设项目
589,428.65


589,428.65
与资产相关
收土地出让金返还
2,123,690.98


2,123,690.98
与资产相关
文化综合体建设专
项补助
2,030,002.04
400,000.00

2,430,002.04
与资产相关
美术融媒体出版基
2,200,000.00


2,200,000.00
与收益相关

负债项目
年初余额
本期增加
本期减少
期末余额
类别
金项目
房屋拆迁补偿
2,952,320.67


2,952,320.67
与资产相关
新华书店天润文化
体验中心
1,800,000.00


1,800,000.00
与资产相关
海燕“悦读”数字
图书馆建设项目
1,500,000.00


1,500,000.00
与收益相关
云书网电子商务中

7,021,012.64

484,207.80
6,536,804.84
与资产相关
河南省信息化发展

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