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[中报]中原出版传媒投资控股集团有限公司:18中原EB:中原出版传媒投资控股集团有限公司可交换公司债券2019年半年度报(59)

2019年08月30日 20:47来源:未知手机版

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固定资产报废损失
195,172.06
215,631.06
195,172.06
罚没款及违约金
646,071.10
219,033.08
646,071.10
捐赠支出
972,508.24
621,395.19
972,508.24
其他(非常损失)
2,527,414.38
2,216,258.27
2,527,414.38
报废图书转让损失



合 计
4,341,165.78
3,272,317.60
4,341,165.78
(四十五)所得税费用
1、所得税费用表
项 目
本期发生额
上期发生额
当期所得税费用
14,213,062.68
5,010,616.32
递延所得税调整
-2,082,165.23
-191,660.24
合 计
12,130,897.45
4,818,956.08
(四十六)其他综合收益
1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况
项 目
本期发生额
上期发生额
税前金额
所得

税后净额
税前金额
所得

税后净额
一、以后不能重分类进损益
的其他综合收益






1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动






2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额






二、以后将重分类进损益的
其他综合收益
30,313.37

30,313.37
-2,273,445.00

-2,273,445.00
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综







项 目
本期发生额
上期发生额
税前金额
所得

税后净额
税前金额
所得

税后净额
合收益中享有的份额
减:前期计入其他综合收益
当期转入损益






小 计






2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
30,313.37

30,313.37
-2,273,445.00

-2,273,445.00
减:前期计入其他综合收益
当期转入损益






小 计
30,313.37

30,313.37
-2,273,445.00

-2,273,445.00
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益






减:前期计入其他综合收益
当期转入损益






小 计






4.现金流量套期损益的有效
部分






转为被套期项目初始确认金
额的调整额






减:前期计入其他综合收益
当期转入损益






小 计






5.外币财务报表折算差额






减:前期计入其他综合收益
当期转入损益






小 计






三、其他综合收益合计
30,313.37

30,313.37
-2,273,445.00

-2,273,445.00
2、其他综合收益各项目的调节情况
项 目
重新计量设定受

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